內部稽核
稽核室組織
bengongsijiheshilishudongshihui，caixingdulizhuanzhineibujihe，bingchichaorandulizhijingshen，keguangongzhengzhilichang、zhuanyeyingyouzhizhuyi，queshizhixingdingqiyubudingqichahe，yiluoshigongsizhilizhijingshen：
(yi) xiezhudongshihuijijinglirenjianchajifuhe「neibukongzhizhidu」zhiqueshijihengliangyingyunzhixiaoguojixiaolv，bingshishitigonggaijinjianyi，yiquebao「neibukongzhizhidu」deyichixuyouxiaoshishijizuoweijiantaoxiuzheng「neibukongzhizhidu」zhiyiju。
(er) duigexiangyingyunhuodong，zuoguangfanershenruzhijichayufenxi，yiquerengexiangyewuchulijunfuhefalingjigongsiguizhangzhiguiding，bingjiuchahefaxianqueshijiyichangshixiang，jushijieluwujihebaogaojiayizhuizongzhigaishanweizhi，yitigaojingyingjixiao。
稽核室職掌
亚博vip(yi) yifengxianpinggujieguojifalingguifan，nidingniandujihejihua，jingdongshihuitongguohoujuyizhixingchahe，bingjiangchenhehouzhijihebaogao，wujihexiangmuwanchengzhiciyuediqianjiaofushenjiweiyuanhuichayue。
亚博vip(er) dongshihui、dongshichangzhishizhineibuzhuananjiheyewu。
(san) dingqixiangdulidongshijishenjiweiyuanhuibaogaojiheyewu，bingliexidongshihuibaogao。
亚博vip(si) neibujiheshishixizezhijianli、xiudingyuzhixing。
(wu) zixingpingguzhijihua、tuixing、fushen、gaishan、zhuizongjishangwangshenbao。
亚博vip(liu) yizhuguanjiguanguiding，wanchengxialieguidingshixiangzhiwanglushenbaozuoye：
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申報期間
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申報方式
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申報內容
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每年一月底前
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網際網路資訊系統申報
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內部稽核人員名冊
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每年一月底前
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網際網路資訊系統申報
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內部稽核進修時數申報
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每年二月底前
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網際網路資訊系統申報
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上一年度之年度稽核計畫執行情形
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每年三月底前
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網際網路資訊系統申報
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內部控制制度聲明書
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每年五月底前
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網際網路資訊系統申報
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上一年度內部稽核所見內控缺失及異常事項改善情形
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每年十二月底前
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網際網路資訊系統申報
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次一年度稽核計畫
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