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內部稽核

稽核室組織

bengongsijiheshilishudongshihui,caixingdulizhuanzhineibujihe,bingchichaorandulizhijingshen,keguangongzhengzhilichang、zhuanyeyingyouzhizhuyi,queshizhixingdingqiyubudingqichahe,yiluoshigongsizhilizhijingshen:

(yi) xiezhudongshihuijijinglirenjianchajifuhe「neibukongzhizhidu」zhiqueshijihengliangyingyunzhixiaoguojixiaolv,bingshishitigonggaijinjianyi,yiquebao「neibukongzhizhidu」deyichixuyouxiaoshishijizuoweijiantaoxiuzheng「neibukongzhizhidu」zhiyiju。

(er) duigexiangyingyunhuodong,zuoguangfanershenruzhijichayufenxi,yiquerengexiangyewuchulijunfuhefalingjigongsiguizhangzhiguiding,bingjiuchahefaxianqueshijiyichangshixiang,jushijieluwujihebaogaojiayizhuizongzhigaishanweizhi,yitigaojingyingjixiao。


稽核室職掌

(yi) yifengxianpinggujieguojifalingguifan,nidingniandujihejihua,jingdongshihuitongguohoujuyizhixingchahe,bingjiangchenhehouzhijihebaogao,wujihexiangmuwanchengzhiciyuediqianjiaofushenjiweiyuanhuichayue。

亚博vip(er) dongshihui、dongshichangzhishizhineibuzhuananjiheyewu。

(san) dingqixiangdulidongshijishenjiweiyuanhuibaogaojiheyewu,bingliexidongshihuibaogao。

(si) neibujiheshishixizezhijianli、xiudingyuzhixing。

(wu) zixingpingguzhijihua、tuixing、fushen、gaishan、zhuizongjishangwangshenbao。

(liu) yizhuguanjiguanguiding,wanchengxialieguidingshixiangzhiwanglushenbaozuoye:

申報期間
申報方式
申報內容
每年一月底前
網際網路資訊系統申報
內部稽核人員名冊
每年一月底前
網際網路資訊系統申報
內部稽核進修時數申報
每年二月底前
網際網路資訊系統申報
上一年度之年度稽核計畫執行情形
每年三月底前
網際網路資訊系統申報
內部控制制度聲明書
每年五月底前
網際網路資訊系統申報
上一年度內部稽核所見內控缺失及異常事項改善情形
每年十二月底前
網際網路資訊系統申報
次一年度稽核計畫